盐城市工商联(总商会)
  
2017年市工商联部门预算

2017年市工商联部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 盐城市工商联2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 盐城市工商联2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

盐城市工商联(市总商会)是市委领导的全市工商业界组织的人民团体和民间商会。是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。其主要工作任务是:

(一)参政议政,参与政府社会经济重大决策的协商,发挥民主监督作用,做好代表性人士政治安排的推荐工作。

   (二)发扬自我教育的优良传统,宣传国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养骨干分子队伍。

   (三)维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手。

(四)为会员和社会提供市场、技术、商品等信息,按照国家有关规定,为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(五)开展工商专业培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量,改进财务、纳税等工作。

   (六)按国家规定和有关政策,帮助会员开拓国内、国际市场。

   (七)为会员提供必要的证明,协调关系,为会员和民间企业调解经济纠纷。

(八)增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的开展,协助引进资金、技术、人才。

(九)承办政府和有关部门委托事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用,坚定正确的政治方向,促进非公有制经济人士健康成长。引导非公有制经济人士坚定正确的政治方向,树立中国特色社会主义共同理想,走中国特色社会主义道路,践行社会主义核心价值体系,做优秀的爱国、敬业、创业、守法、诚信、贡献的中国特色社会主义事业建设者,是工商联的重要工作任务,这就要求我们要始终与党中央保持一致,与省市委的决策部署步调一致,切实做好非公有制经济人士的思想政治工作。

2、充分发挥非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用,加强调查研究,在政治协商、民主监督、参政议政上富有成效。引导非公有制经济人士围绕中心、服务大局,提升政治协商、参政议政水平,建真言献良策,探索民主监督的有效形式,拓展监督方式,丰富监督内容,使民主监督落到实处,需要加强调查研究,掌握实际情况,了解民意诉求,提出实效对路的建议和办法。

3、充分发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,坚持服务为本,促进非公有制经济健康发展。服务立会是工商联的生命力、凝聚力所在。通过增强服务意识,开拓服务领域,完善服务手段,提高服务质量,为非公有制企业加快转变经济发展方式,实现转型升级提供全方位支持,推动非公有制经济增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

4、充分发挥在行业协会商会改革发展中的促进作用,注重规范建设,促进行业组织和会员队伍建设取得新成效。认真履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织完善法人治理结构,规范内部管理,按照法律和章程开展活动。

5、充分发挥在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用,注重和谐协调,促进劳动关系和社会大局的稳定发展。作为党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,工商联在协调劳动关系、促进社会和谐稳定方面具有独特的优势。这也是新的历史条件下党中央、国务院赋予工商联新的职责和任务。

6、以改革创新精神加强自身建设,坚持“三严三实”,在各项工作中展现新风貌。开创工商联工作新局面,需要加强工商联队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,增强凝聚力、扩大影响力、提高执行力,把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织。因此,加强工商联自身建设至关重要。

三、部门机构设置和所属单位情况。

市工商联(市总商会)设办公室、会员工作处、经济联络处3个职能科室。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《关于编制2017年市级部门预算和2017-2019年财政规划的通知》(盐财预[2016]36号)的要求,按照“依法理财;全面完整;统筹管理;绩效导向”的原则,从严从紧编制相关收支预算。

基本支出预算:人员支出按2016年9月1日实有在职在编人员的实际情况核定;商品和服务支出按照《关于编制2017年市级部门预算和2017-2019年财政规划的通知》(盐财预[2016]36号)的综合定额标准核定。

第二部分 盐城市工商联2017年度部门预算表

表一

 

2017年度部门收支预算总表


单位:万元

收入

支出


项目名称

金额

功能分类

支出用途


功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

410.72

一、一般公共管理与服务

381.97

一、基本支出

425.27

   1.一般公共预算

410.72

二、住房保障支出

55.75

二、项目支出

6.00

 

 

 

 

三、部门预留机动经费

6.45

 

 

 

 

 

 

当年收入小计

410.72

当年支出小计

437.72


上年结转资金

27.00

结转下年资金

 


收入合计

437.72

支出合计

437.72


表二

 


2017年度部门收入预算总表


 

单位:万元


项目名称

金额


收入总计

437.72


一般公共预算资金

小计

410.72


财政拨款(补助)资金

401.72


国有资源(资产)有偿使用收入

9.00


上年结转和结余资金

合计

27.00


其中:动用上年结转和结余资金

27.00


表三

 


2017年度部门支出预算总表


 

单位:万元


合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金


437.72

425.27

6.00

6.45

 


表四

 


2017年度部门财政拨款收支预算总表


 

单位:万元


收入

支出


项目名称

金额

支出用途


项目名称

金额


一、一般公共预算

410.72

一、基本支出

398.27


二、政府性基金预算

 

二、项目支出

6.00


 

 

三、单位预留机动经费

6.45


收入合计

410.72

支出合计

410.72


表五

 


2017年度部门财政拨款支出预算表


 

单位:万元


功能科目代码

功能科目名称

金额


 

合计

410.72


201

一般公共服务支出

354.97


20128

民主党派及工商联事务

354.97


2012801

行政运行

354.97


221

住房保障支出

55.75


22102

住房改革支出

55.75


2210201

住房公积金

18.32


2210202

提租补贴

37.43


表六


2017年度财政拨款基本支出预算表


 

单位:万元


科目编码

科目名称

金额


 

合计

398.27


301

工资福利支出

174.24


30101

基本工资

55.04


30102

津贴补贴

93.23


30103

奖金

4.52


30104

社会保障缴费

20.01


30199

其他工资福利支出

1.44


302

商品和服务支出

72.27


30201

办公费

5.32


30202

印刷费

2.00


30205

水费

0.50


30206

电费

5.10


30207

邮电费

3.00


30211

差旅费

13.00


30213

维修(护)费

1.00


30215

会议费

7.50


30216

培训费

6.50


30217

公务接待费

6.00


30228

工会经费

3.05


30229

福利费

0.36


30241

公务交通补贴(非定额)

14.75


30299

其他商品和服务支出

4.19


303

对个人和家庭的补助

151.76


30302

退休费

95.19


30305

生活补助

0.82


30311

住房公积金

18.32


30312

提租补贴

37.43


表七


2017年度部门一般公共预算支出预算表


 

单位:万元


科目编码

科目名称

金额


 

合计

410.72


201

一般公共服务支出

354.97


20128

民主党派及工商联事务

354.97


2012801

行政运行

354.97


221

住房保障支出

55.75


22102

住房改革支出

55.75


2210201

住房公积金

18.32


2210202

提租补贴

37.43


表八


2017年度一般公共预算基本支出预算表


 

单位:万元


科目编码

科目名称

基本支出


 

合计

398.27


301

工资福利支出

174.24


30101

基本工资

55.04


30102

津贴补贴

93.23


30103

奖金

4.52


30104

社会保障缴费

20.01


30199

其他工资福利支出

1.44


302

商品和服务支出

72.27


30201

办公费

5.32


30202

印刷费

2.00


30205

水费

0.50


30206

电费

5.10


30207

邮电费

3.00


30211

差旅费

13.00


30213

维修(护)费

1.00


30215

会议费

7.50


30216

培训费

6.50


30217

公务接待费

6.00


30228

工会经费

3.05


30229

福利费

0.36


30241

公务交通补贴(非定额)

14.75


30299

其他商品和服务支出

4.19


303

对个人和家庭的补助

151.76


30302

退休费

95.19


30305

生活补助

0.82


30311

住房公积金

18.32


30312

提租补贴

37.43


表九


部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表


 

单位:万元


合计

三公经费

会议费

培训费


因公出国(境)费

公务接待费













































20.00

 

6.00

7.50

6.50


表十

 


2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表


 

单位:万元


科目编码

科目名称

金额


 

合计

 



表十一

2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算表


 

单位:万元


科目编码

科目名称

基本支出


 

合计

47.97


302

商品和服务支出

46.47


30201

办公费

5.32


30202

印刷费

2


30205

水费

0.5


30206

电费

5.1


30207

邮电费

3


30211

差旅费

13


30213

维修(护)费

1


30215

会议费

7.5


30229

福利费

0.36


30299

其他商品和服务支出

8.69


310

其他资本性支出

1.5


31002

办公设备购置

1.5


表十二

 



2017年部门政府采购预算表



 

单位:万元



采购品目大类

专项名称

采购物品名称

总计



 

合计

 

1.50



A

 

货物类

1.50



A030201

办公设备

计算机

0.90



A030202

办公设备

打印机

0.60



第三部分  盐城市工商联2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》(盐财预〔2017〕5号)填列。

盐城市工商联2017年度收入、支出预算总计437.72万元,与上年相比收、支预算总计各增加70.48万元,增长19%。主要原因是工资福利和对个人家庭补助的增加;还有上年的结余结转费用支出。其中:

(一)收入预算总计437.72万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计410.72万元。

(1)一般公共预算收入预算410.72万元,与上年相比增加43.48万元,增长12%。主要原因是工资福利和对个人家庭补助的增加。

2.上年结转资金预算数为27万元。与上年相比增加27万元,增长100%。主要原因是2016年预算公开上年结转未放入。

(二)支出预算总计437.72万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出381.97万元,主要用于工资福利和商品服务支出。与上年相比增加46.03万元,增长14%。主要原因是人员工资福利的增加。

2.住房保障支出55.75万元,主要用于个人住房公积金和提租补贴。与上年相比增加24.45万元,增长78%。主要原因是公积金基数的调整和提租补贴的增加。

此外,基本支出预算数为425.27万元。与上年相比增加 63.61万元,增长 18%。主要原因是工资福利和对个人家庭补助的增加。

项目支出预算数为6万元。与上年相比增加6万元,增长 100%。主要原因是2017年新增加了项目盐商网运行费。

单位预留机动经费预算数为6.45万元。与上年相比增加  0.87万元,增长15%。主要原因是2016年预算公开单位预留机动经费少算。

二、收入预算情况说明

盐城市工商联本年收入预算合计437.72万元,其中:

一般公共预算收入410.72万元,占94%;

上年结转资金27万元,占6%。

图1:收入预算图

三、支出预算情况说明

盐城市工商联本年支出预算合计437.72万元,其中:

基本支出425.27万元,占 97 %;

项目支出6万元,占1%;

单位预留机动经费6.45万元,占2%;

图2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市工商联2017年度财政拨款收、支总预算437.72万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加70.48万元,增长19%。主要原因是人员工资福利和对个人家庭补助的增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市工商联2017年财政拨款预算支出410.72万元,占本年支出合计的94%。与上年相比,财政拨款支出增加43.48万元,增长12%。主要原因是人员工资福利和对个人家庭补助的增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民主党派及工商联事务支出354.97万元,与上年相比增加19.03万元,增长6%。主要原因是人员工资福利的增加。

2.住房保障支出55.75万元,主要用于个人住房公积金和提租补贴。与上年相比增加24.45万元,增长78%。主要原因是公积金基数的调整和提租补贴的增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城市工商联2017年度财政拨款基本支出预算398.27万元,其中:

(一)人员经费326万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费72.27万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城市工商联2017年一般公共预算财政拨款支出预算  410.72万元,与上年相比增加43.48万元,增长12%。主要原因是人员工资福利和对个人家庭补助的增加。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城市工商联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算398.27万元,其中:

(一)人员经费326万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费72.27万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

盐城市工商联2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算为6万元,为公务接待费,与上年持平。

盐城市工商联2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.5万元,与上年持平。

盐城市工商联2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.5万元,与上年持平。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出47.97万元,比2016年减少18.68万元,降低28%。主要原因是:其他商品和服务支出的费用减少,2016年工会经费列入机关运行经费中,2017年未列入。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

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